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娄底市康复医院2019年度部门预算说明
作者:事业拓展部    文章来源:本站原创    点击数:540    更新时间:2019/2/1

目录

第一部分 市康复医院概况

一、单位主要职能职责

二、单位机构设置

第二部分 市康复医院2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市康复医院2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、2019年娄底市市级预算单位一般性支出及"三公"经费明细表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表       

七、部门收入总表

八、部门支出总表     

 

第一部分 市康复医院概况

一、单位主要职能职责

娄底市康复医院属于差额拨款事业单位,是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利公共卫生医疗机构。

1)主要承担复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人的收治和托管托养工作、重点优抚对象的短期疗养和医疗巡诊、精神障碍社区康复工作。

2)同时还承担全市心理卫生、预防控制、社区精神疾病防治指导和全市精神医学继续教育、培训等工作;

3)运用药物、心理治疗、工娱活动治疗各型精神分裂症;治疗失眠、抑郁、焦虑、疑病等;

4)收治各种因病、因伤致残的患者和因子女忙于工作而无人照顾的老人。

5采用针灸、推拿、火罐、艾灸、穴位埋线、穴位注射、穴位贴敷等,配合各种现代先进的物理疗法及多种康复方法进行康复治疗

二、单位机构设置

根据编委核定,我院内设53个科室,其中临床有精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室;行政后勤有包括办公室、财务科等19个科室;医疗辅助有质控科、医务科等9个科室;医疗技术有化验室、心电图室等15个科室。

我院只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有娄底市康复医院。

第二部分 市康复医院2019年部门预算情况说明

   一、2019部门预算编报收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入;支出为医疗卫生计划生育支出。

(一)、收入预算。2019年收入预算数1432.82万元,其中:经费拨款1067.82万元,上级补助收入365万元。

(二)、支出预算。2019年支出预算数1432.82万元,其中:医疗卫生计划生育支出为1432.82万元。

1.基本支出:2019年预算数为967.82万元(系保障本单位正常运转的差额补助支出,用于职工工资福利支出。)

2.专项支出:2019年预算数为465万元(其中系本单位为了完成日常工作而发生的专项事业费支出100万元,上级补助收入为365万元。)

二、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费 

  2019年一般公共预算拨款用于机关运行经费  100万元. 

  2“三公”经费决算 

2019年“三公”经费预算数为0万元。

  3、政府采购情况 

  2019年我院政府采购预算总额0万元, 

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2019年1月1日,共有车辆7辆,均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备5台。 

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1432.82万元,其中,基本支出967.82万元,项目支出465万元   

第三部分 名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 市康复医院2019年部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

  2、一般公共预算支出表(按功能分类)

3、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表       

7、部门收入总表

8、部门支出总表

 

部门支出总表

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